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CÓDIGO 1) PARA SPED PISCOFINS | CÓDIGO 2) PARA SPED FISCAL
2) SPED FISCAL – ERRO DE ENDEREÇO NO CAMPO NUM – REGISTRO 0150
Este erro ocorre devido ao cadastro de endereço fora do padrão aceito pelo validador.
1 – O campo endereço deve seguir o seguinte padrão: Endereço completo, número.
OBS: O erro mais comun é quando coloca informações no campo número, e após a virgula deve conter apenas o número.
Exemplo errado: Rua João da Silva, 523 sala 1
Exemplo Correto: Rua João da Silva sala 1, 523
Exemplo Correto 2: Rua João da Silv sala 1, S/N
Observa-se que o campo endereço só pode conter uma virgula sendo que depois dela apenas o número ou S/N.
2) SPED FISCAL – ERRO 1600
A partir de 2014 será obrigatório a informação dos valores vendidos em cartões de crédito/débito.
Solicite às bandeiras esta informação.
No menu utilitários do seu sistema vá em:
1.Gerar aquivos sped.
2.Valores dos cartões de crédito/debito.
3.Lance as informações. Lembrando que antes tem que cadastrar as bandeiras no cadastro de fornecedores.
Se não fizer isso dará o erro 1600 no momento da validação.
Para corrigir este erro sem lançar os cartões siga o procedimento:
Clique no erro, você vai ser redirecionado até a aba “Operações com Cartão de Crédito/Débito”.
Em seguida va no menu lateral esquerdo clique em “Obrigatoriedade de Registros do bloco 1”,
Clique duas vezes na barra em branco que aparecer no lado direito da tela e coloque a letra “N” no Registro 1600 e salve.
2) FISCAL – ERRO REGISTRO “E100” GERANDO APURAÇÃO FISCAL – OBS: DEVE SER O ÚLTIMO ERRO A SER CORRIGIDO
O Erro de código “E100” deve ser o Último a ser corrigido. Para resolvelo deve ser seguido os seguintes passos:
1 –
1) PISCOFINS – ERRO REGISTRO “0110” INSERINDO REGISTROS ANTES DE VALIDAR SPED PISCOFINS
Quando iniciar a validação do SPED PISCOFINS deve cancelar o carregamento da validação e seguir os seguintes passos:
1 – Ir no menu lateral esquerdo na aba Escrituração > clicar em “EFD Contribuições” > “Identificação da Pessoa Jurídica” > 0110 – Regime de Apuração. Em seguida ira aparecer a direita uma tela onde você tera de dar 2 cliques na linha branca e inserir o código 1 nos 2 campos em branco da coluna esquerda e salvar.
2- Gerar Regime de apuração no icone com uma engrenagem no menu superior “Gerar Apuração das Contribuições”. Após gerado o Regime de apuração, revalidar o SPED.
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